Reforço da Nota de Empenho

Fluxo de Processos #

Para acessar este documento segue o mesmo roteiro de uma Nota de empenho descrita anteriormente.
Selecione no menu:
● Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho, e clique em Inserir:
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação:

• Preencha a Data de Emissão;
• Preencha a Unidade Gestora;
• Selecione Alteração, caso a finalidade seja a anulação ou o reforço de uma Nota de Empenho
  contabilizada anteriormente;

Somente os empenhos Estimativos e Globais podem ser reforçados. Para o Reforço da Nota de Empenho, na tela de identificação, selecione a opção Reforço para habilitar a realização do reforço do empenho.

• Clique no campo Documento alterado, informando o número da Nota de Empenho a ser reforçada,
  podendo digitar a Nota de Empenho Original ou localizá-la com utilização da função Lupa. Os
  campos Tipo de Credor, Código e Nome, serão preenchidos automaticamente em concordância
  com a Nota de Empenho Original selecionada.
• As Abas, Classificação e Detalhamento, também serão preenchidos automaticamente em
  concordância com a Nota de Empenho Original selecionada.
• Na Aba Item, clique no Sub-item a ser Reforçado, pressione em Alterar, e digite o valor a ser reforçado e confirme.
• Preencha a Aba Produto com as respectivas informações exigidas e confirme.
• Caso haja a possibilidade de incluir mais Itens ou Produtos, clique em inserir, e preencha o campo.
• Preencha as Abas Cronograma, Processo e Observação – Neste campo digite a informação
  referente ao objeto do reforço do empenho.
  Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar.